Производство ванн из ценных пород дерева
Производственный план в 21 готовое изделие в месяц, продолжительность подготовительного этапа до момента выхода первой ванны около четырёх месяцев. На покупку оборудования планируется потратить 7'264’134 руб. и 1'128'672 руб. на материалы. Срок возврата заёмных средств 18 месяцев с отсрочкой погашения основного долга на полгода.
Цена продажи ванны 195'000 руб. Стоимость изделия для конечного потребителя 275 000 руб.
Стоимость аналогичной продукции дороже в 2-5 раз.
Рассчитаем рынок сбыта по трём моделям.
По оптимистичной, весь рынок 2015 году оценивается в сумму из произведённых на территории России (1'294 тысячи) и импортированных ванн (602 тысячи) в 1’896 тысяч штук. Исходя из доли премиального сегмента в 3% количество реализуемых люксовых ванн в год составляет 56’880 штук.
По второй модели расчёт строится на основании того, что 80-85% ванн покупается в новые квартиры. По данным Росстата [1] в 2015 году введено в эксплуатацию 1’169,4 тыс. квартир, соответственно прогноз рынка в годовом исчислении составит 41'273 премиальных ванн.
Для оценки ёмкости рынка по консервативной модели использовались следующие показатели:
Коэф. домохозяйств (чел/1 домохозяйство)
1 покупка в течение периода (лет)
Доля премиум сегмента
Так как основное количество потребителей новых ванн проживают в городах-миллионниках, то целесообразно сконцентрироваться на поставках в ближайшие из них. На основании этого можно рассчитать рынок сбыта:
Население, чел[4] Кол-во домохозяйств Кол-во приобретённых ванн, шт/год Из них премиальные шт/год шт/месяц Москва 12 108 257 4 471 340 223 567 6 707 559 Московская область 7 133 620 2 634 305 131 715 3 951 329 Санкт-Петербург 5 131 942 1 895 125 94 756 2 843 237 Ленинградская область 1 763 924 651 382 32 569 977 81 Воронеж 1 014 610 374 675 18 734 562 47 Нижний Новгород 1 263 873 466 723 23 336 700 58 Ростов-на-Дону 1 109 835 409 840 20 492 615 51 Казань 1 190 850 439 757 21 988 660 55 Самара 1 172 348 432 925 21 646 649 54 Волгоград 1 017 985 375 922 18 796 564 47 Пермь 1 026 477 379 058 18 953 569 47 Уфа 1 096 702 404 990 20 250 607 51 Екатеринбург 1 412 346 521 551 26 078 782 65 Челябинск 1 169 432 431 848 21 592 648 54 Итого: 37 612 201 13 889 443 694 472 20 834 1 736
На основании приведённых выше цифр, весь рынок премиальных ванн в годовом исчислении лежит в диапазоне от 20 834 до 56 880 штук. Соответственно в месяц реализуется от 1736 до 4740 премиальных ванн. При ежемесячной программе выпуска в 21 ванну планируется занять от 0,44% до 1,2% рынка. Если же в расчёт брать только рынок Москвы, то доля рынка на которую претендует продукция, планируемая к выпуску, возрастает до 3,8%.
[2] По данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/PEREPIS/t4.htm)
[3] В ЕС сантехнику там меняют в среднем раз в 12 лет, в России — раз в 15—20 лет. По данным ВЦИОМ (http://www.eg-online.ru/article/224272/)
Уникальность проектаГлавные отличия предлагаемой к производству ванны из дерева от ей подобных это следующее:
§ Использование бруса большого сечения и длиной на весь размер ванны позволяет значительно уменьшить «мозаичность» и фрагментарность готового изделия по сравнению с ваннами, сделанными по наборной технологии.
§ Качество отделки на уровне дизайнерских ванн из шпона или монолитных. Оно достигается особым вниманием к мелочам, которые в конечном итоге оказывают огромное влияние на конечный результат. Для этого закупается специальная покрасочная камера, полностью исключающая попадание пыли на обрабатываемую поверхность и будут использоваться только высококачественные отделочные материалы.
§ Цена. При высочайшем качестве цена будет ниже по стоимости среднего уровня наборной ванны отечественного производства. И в разы ниже ванны импортированной из-за рубежа.
§ Дизайн. Благодаря разработанной технологии возможно изготовление ванн практически с любыми формами, без оглядки на трудоёмкость их получения. Исполнение любых пожеланий заказчика, разработка ванны по его эскизам. Фактически можно изготавливать ванну учитывая антропометрические данные конкретного заказчика.
§ Скорость изготовления. Основным фактором, ограничивающим скорость получения конечного продукта, является отделка, продолжительностью полторы-две недели (в зависимости от того какая поверхность нужна – матовая или глянцевая). В сумме с тремя днями непосредственно самого изготовления ванны весь процесс от заказа до получения уже полностью готового изделия занимает не более двух-двух с половиной недель.
Каналы монетизацииИзложены в пункте "20. Стратегия продаж и маркетинг"
Стратегия продаж и маркетингСамое пристальное внимание будет уделено созданию своего интернет-сайта, где клиент может с помощью встроенного редактора самостоятельно разработать эскиз желаемой ванны, ознакомиться с выпускаемой продукцией, сделать заказ, связаться по вопросу сотрудничества. Организация сайта будет произведена за счёт привлечения стороннего программиста по договору. При продаже продукции через собственный сайт цена будет выше на 30%, чем та по которой отгружается в торговую точку.
Большое внимание будет уделено всем основным соцсетям. Будут созданы странички, на которых будет информация по товару, ссылки на сайт, при помощи обратной связи возможно и получение заказов.
При реализации продукции акцент будет сделан на небольшие и средние салоны, торгующие элитной сантехникой и интернет-магазины. Примерами подобных салонов являются: VIPBATHROOM [1] , Vip-Aqua [2] , S an L uxe [3] , СРЕДА ОБИТАНИЯ [4] , Vodopad Exclusive [5] , SANVIP [6] , ЭЛИТКОМПЛЕКТ [7] , АКВАМИР [8] , All 4 Bath [9] , Декор Буржуа [10] , CeramicPlus [11] , СТ-Керамика [12] и т.д.
Ещё одно направление в реализации — это включение в электронные базы дизайнеров, архитекторов и строителей для заключения контрактов на поставку в гостиницы, коттеджные посёлки, элитные многоэтажные дома, SPA -салоны.
Для продвижения продукции приоритетными будут публикации в тематических журналах и газетах, которые распространяются на стойках в больших строительных магазинах и гипермаркетах, участие в выставках, таких как Международная Выставка Aqua-Therm Moscow [13] , MosBuild Design&Décor [14] , Международная выставка деревообработки и производства мебели [15] и тому подобных. А также на демонстрация образцов продукции в магазинах, красочные каталоги, распространение визиток, листовок, флаеров на входах в строительные гипермаркеты.
Позже планируется привлечение внимание к продукции через спонсорство и открытие собственного салона-магазина.
Спонсорство может быть спортивное, в области искусства, социальное, экологическое и позволит оказывать информационное воздействие на получателя, формировать имидж спонсора за счет установления ассоциации получатель-спонсор.
Открытие в Москве своего собственного салона-магазина, торгующего деревянными ваннами собственного производства, возможно после выплаты кредита. Наполнить его образцами не составило бы особого труда – оборудование позволяет создавать бесконечное множество вариантов. Продукция имеет достаточно высокую стоимость, поэтому будет налажено взаимодействие с кредитными организациями, позволяющим покупать деревянные ванны в рассрочку. Так же необходимо чтобы клиент мог осуществить покупку с помощью любых доступных платёжных систем: и за наличный и безналичный расчёт, через терминал и т.п.
Кроме того, впоследствии планируется выпуск поддонов для душевых камер и раковин из дерева [16] . Это необходимо, чтобы у клиентов была возможность создавать ванную комнату, выполненную в единой стилистической концепции. Но на первоначальном этапе это не целесообразно, т.к. дополнительно загружает пятикоординатный станок, тогда как производственная программа выпуска ванн определяется именно его производительностью. Решением этой проблемы является покупка трёхкоординатного станка, занятого производством исключительно раковин. Стоимость такого оборудования во много раз ниже пятикоординатного станка. Кроме того, такие станки свободно продаются и срок их изготовления относительно не велик.
Текущая стратегия направлена на захват рынка у импортных и отечественных производителей, осуществляющих продажи в течение уже продолжительного периода времени, поэтому цена на продукцию определяется, прежде всего, уровнем себестоимости и получением заданного уровня рентабельности. На ванну для магазинов и оптовых покупателей стоимость при продаже в торговую точку составит 195 000 руб., и для конечного потребителя цена будет на уровне 275 000 руб., т.е. цена будет дешевле отечественных наборных ванн и значительно дешевле импортных, сделанных по более упрощённой технологии. Впоследствии, в зависимости от спроса, возможно повышение цены до уровня, когда стоимость ванны для конечного покупателя будет на пределах 450-500 тысяч рублей, т.е. ориентиром будет цена среднего импортного и отечественного производителя, изготавливающего наборные ванны.
Как таковое послепродажное обслуживание деревянным ванным не требуется. В случае повреждения защитного покрытия возможен его самостоятельный ремонт с помощью лака.
Ежемесячно на маркетинг планируется выделять порядка 105 тысяч рублей. В эту же сумму включена поддержка сайта.